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【18923659300】、【18926043348】。 江苏省,盐城市 盐城市，古称盐渎，别称瓢城、登瀛、百河之城，江苏省辖地级市，长江三角洲中心区城市，位于中国东部沿海地区，江苏省东部，东临黄海，南与南通市接壤，西南与扬州市、泰州市为邻，西北与淮安市相连，北隔灌河和连云港市相望；市全境为平原地貌，为北亚热带向暖温带气候过渡地带；截至2022年底，全市辖3个区、5个县，代管1个县级市，总面积16931平方千米，常住人口668.97万人。
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，如文件控制、质量记录控制的责任部门（主管部门）对相关部门文件控制的执行、记录的管理（包括标识、贮存、保护、检索、贮存期和处置）是否符合程序的规定进行检查；二
是主管 部门对执行部门的检查，如工艺科对生产车 间工艺执行情况检查；三是部门领导对下属人员工作质量的检查，如检验科长对各岗位检验员是否按检验规范进行检验、试验的
检查。
例一：“采购”过程的审核
1. P（计划、准则、规定）。查受审核方对供方进行选择、评价、重新评价的准则和产品验收准则。
2.D（按计划或规定执行）。分层抽查受审核方对供方的评价记录，检查其评价是否客观，证据是否充分，包括：
(1)查对供方进行重新评价而需要准备的质量记录（初审时）及重新评价记录（监督审核时）；
(2)查采购文件对产品质量要求的表述是否准确、清楚；
(3)查验收的实施。
3.C（自我检查）。查主管部门如何对采购的实施部门或人员的工作进行监测（检查），检查其是否按规定的频次进行，检查结果的记录是否反映了采购人员的工作过程。
4. A（处置、改进）。如有在合格供方名单外采购或不按准则验收的情况，是否采取了纠正或纠正措施。
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